一、部门主要职责

　　开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管；负责区内有关社会事务管理等工作。

　　二、2016年主要工作任务及目标

　　按照市委、市政府对财政工作的部署要求，将重点抓好以下工作：

　　1、抓住机遇，紧扣实际，创造条件开展工作

　　（1）做到规划先行，引领建设工作。

　　（2）保障土地供给，坚守耕地红线。

　　（3）加快项目建设，改善投资环境。

　　（4）聚力招商引资，聚集新区人气。

　　（5）突出生态建设，打造宜居环境。

　　（6）积极争取项目投资，多方筹措建设资金。

　　2、狠抓队伍，做好维稳，汇聚力量，保障新区建设

　　（1）加强队伍建设。

　　（2）做好宣传维稳工作。

　　（3）处理好各方面的关系。

　　三、部门基本情况

　　宝鸡市蟠龙新区管委会是主管是市政府直属机构，正县建制，无下属基层预算单位。经费管理方式为全额拨款事业单位。

　　四、单位人员、资产情况说明

　　本单位核定编制13名，现有在职人员4人。

　　五、2016年预算收支情况

　　1、收支预算总体情况

　　宝鸡市蟠龙新区管委会市本级2016年公共预算总收入1605.92万元，其中公共预算拨款30.83万元，非税收入7万元，上年结转1568.09万；2016年预算总支出1605.92万元，其中本年支出合计1605.92万元，结转下年0万元。

　　2、公共预算拨款支出明细情况

　　宝鸡市蟠龙新区管委会市本级2016年公共预算总支出1605.92万元。其中基本支出为30.83万元，基本支出中工资福利支出29.33万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出1.5万元；项目支出1575.09万元，项目支出中商品和服务支出77万元。

　　3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

宝鸡市蟠龙新区管委会市本级2016年“三公经费”预算0.5万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0.2万元。

我局2016年度严格控制因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出，2016年度我局因公出国（境）费用的支出为0；公务用车购置为0，公务用车运行维护费的支出在上一年度的基础上减少了0%。减少的主要原因是上一年因车辆改革，所以未编制车辆购置及运行维护费；公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了0.2万元，下降了40%。公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

六、2016年部门预算报表