2016年09月10日

一、 宝鸡市蟠龙新区管委会部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会为正处级建制， 全额拨款事业单位， 内设办公室、项目发展促进局、国土规划建设局。

（二）部门基本职能

负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理，包括土地开发、利用和保护。

（三）2015年度主要工作

1. 2015年，蟠龙新区管委会地方财政收入3328.4万元，同比降低了93.36%，主要是由于去年是保障性住房及配套基础设施项目建设的高峰期，财政补助资金收入主要集中在去年拨付。蟠龙新区管委会财政支出15438.4万元，降低了69.19%，上年项目结转13208.1万元在本年使用。收支结余1098.1万元。

2.开发建设措施持续发力。一是多渠道筹集资金。整合筹措中、省、市财政补助资金3328.4万元，用于保障性安居工程支出，为蟠龙新区开发建设较快发展发挥了积极作用。二是突出支持重点。加大廉租住房，公共租赁住房和保障性住房小区配套基础设施建设项目支出。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计3328.4万元。包括：

（1）财政拨款收入3328.4万元，为中、省、市三级拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）用事业基金弥补收支差额0万元。

（4）上年结转和结余13208.1万元，主要是项目支出的年终结转，为本年度预算安排，因项目建设周期长，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2．支出总计15438.4万元，其中：一般预算财政拨款支出15438.4万元。

（1）基本支出28.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费26.79万元，日常公用经费1.5万元。

（2）项目支出15410.15万元，主要包括基本建设类项目和行政事业类项目业务支出。

（3）年末结转和结余1098.1万元，主要是一般预算财政拨款资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度一般预算财政拨款支出15438.4万元，其中：基本支出28.29万元，项目支出15410.15万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出15438.4万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出40万元、城乡社区支出282.29万元、住房保障支出15370.15元(主要用于保障性安居工程，其中廉租住房支出6483.09万元、公共租赁住房6685.04万元、其他保障性安居工程2202.02万元)。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元;“因公出国（境）团组数及人数”为0人；“公务用车购置数及保有量”为0；“国内公务接待的批次、人数”为0。

四、2015年度部门决算公开附表

附件1：2015年度部门决算收支总表

附件2：2015年度部门决算收入总表

附件3：2015年度部门决算支出总表

附件4：2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

附件5：2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

附件6：2015年度部门决算政府性基金收支表

附件7：2015年度部门决算项目支出表

附件8：2015年度部门决算政府采购情况表

附件9：2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

蟠龙新区开发建设管理委员会

2016年9月12日