宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2014年度部门决算
一、宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会概况
(一)宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会的主要职责
1、开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务；
2、负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；
3、负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管；
4、负责区内有关社会事务管理等工作。
（二)宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会的决算单位构成
2014年市蟠龙新区开发建设管理委员会决算编报包括市蟠龙新区开发建设管理委员会1个财政补助事业单位，无下属基层预算单位。
二、宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2014年度部门决算表
1．收入支出决算总表（附表一）
2．公共预算财政拨款支出决算表（附表二）
3．“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表（附表三）
三、宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1．收入总计50115.51万元。包括：
公共预算财政拨款收入50115.51万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2．支出总计50115.51万元，包括：
(1)基本支出9.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资支出。其中：工资福利支出8.24万元，对个人和家庭的补助支出1.27万元。
(2)项目支出36897.87万元，主要是为完成其特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设支出36897.87万元。
(3)年末结转和结余13208.13万元，主要是基本建设支出的年终结转结余，为本年度预算安排，因项目建设周期长，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出36907.38万元，其中：基本支出9.51万元，项目支出36897.87万元，均为当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
2014年度公共预算财政拨款支出36907.38万元，其中：基本支出9.51万元，按支出功能分类，事业运行9.51万元，其中工资福利支出8.24万元，对个人和家庭的补助支出1.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资支出。项目支出36897.87万元，按支出功能分类，为住房保障支出36897.87万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。
1、全年无因公出国（境）考察项目。
2、全年无公务用车购置及运行维护费。2014年末公务用车保有量2辆。
3、全年无公务接待费，涉及0批次0人。
三公经费减少的原因：
2014年我单位三公经费比2013年减少0万元，主要原因是我单位为新设单位，2013年、2014年均无公共预算财政拨款安排的“三公经费”开支。
附表一
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宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2014年度收入支出决算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
50115.51 |
一、基本支出 |
13 |
9.51 |
|
二、政府性基金拨款 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
8.24 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
15 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
16 |
1.27 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
17 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
36897.87 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
三、上缴上级支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、经营支出 |
20 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
21 |
|
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本年收入合计 |
9 |
50115.51 |
本年支出合计 |
22 |
36907.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
13208.13 |
附表二
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2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） |
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|
单位：万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
36907.38 |
9.51 |
36897.87 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36897.87 |
|
36897.87 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
36897.87 |
|
36897.87 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
21150.91 |
|
21150.91 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
15746.96 |
|
15746.96 |
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
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附表三
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宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
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单位：万元 |
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合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小 计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
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