宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2015年部门预算说明
一、部门主要职责
开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管；负责区内有关社会事务管理等工作。
二、2015年年度工作任务
1、抓住机遇，紧扣实际，创造条件开展工作
（1）做到规划先行，引领建设工作。
（2）保障土地供给，坚守耕地红线。
（3）加快项目建设，改善投资环境。
（4）聚力招商引资，聚集新区人气。
（5）突出生态建设，打造宜居环境。
（6）积极争取项目投资，多方筹措建设资金。
2、狠抓队伍，做好维稳，汇聚力量，保障新区建设
（1）加强队伍建设。
（2）做好宣传维稳工作。
（3）处理好各方面的关系。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
本单位是市政府直属机构，正县建制，无下属基层预算单位。经费管理方式为全额拨款事业。
四、单位人员、资产情况说明
本单位核定编制13名，现有在职人员3人。
五、2015年预算收支说明
1、收支预算总体情况。
2015年度预算收入15596.48万元，其中公共预算拨款22.35万元，上年公共预算结转15574.13万元。
2015年预算支出15596.48万元，其中基本支出22.35万元，项目支出15574.13万元。
2、公共预算拨款支出明细情况。
一是基本支出22.35万元，资金来源为当年的公共预算拨款。基本支出的项目主要是：工资福利支出20.85万元，商品和服务支出1.5万元。
二是项目支出15574.13万元，资金来源为上年结余结转，项目支出的内容主要是：蟠龙新居保障性住房基本建设支出15574.13万元。
工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2014年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出主要依据2015年度主要工作任务和事业发展目标，结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标，考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。
3、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况。
按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2015年蟠龙新区管委会要开展的各项工作，在编制2015年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增，同时，因车辆改革，所以未编制车辆购置及运行维护费。2015年公务接待费预算0.5万元，会议费预算0万元，培训费预算0万元。
六、2015年部门预算报表
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收 支 预 算 总 表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2015年预算 |
功能分类 |
2015年预算 |
经济分类 |
2015年预算 |
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一、公共预算拨款 |
22.35 |
一、一般公共服务支出 |
40.00 |
一、基本支出 |
22.35 |
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二、政府性基金拨款 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
20.85 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、非税收入拨款 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
1.50 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
15,574.13 |
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纳入财政专户管理的教育收费 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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其他事业收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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七、事业单位经营收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生支出 |
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转移性支出 |
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九、其他收入 |
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十一、节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
22.35 |
基本建设支出 |
11,474.09 |
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十三、农林水支出 |
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其他资本性支出 |
4,100.04 |
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十四、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
15,534.13 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
22.35 |
本年支出合计 |
15,596.48 |
本年支出合计 |
15,596.48 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、上年结转 |
15,574.13 |
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公共预算结转 |
15,574.13 |
结转下年 |
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结转下年 |
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基金预算结余 |
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国有资本经营预算结转 |
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收 入 总 计 |
15,596.48 |
功能分类支出总计 |
15,596.48 |
经济分类总计 |
15,596.48 |
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部门财政预算拨款收入预算表 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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|||||||||
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|
合 计 |
15,596.48 |
15,596.48 |
15,574.13 |
22.35 |
|
|
|
|
|
|
宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 |
15,596.48 |
15,596.48 |
15,574.13 |
22.35 |
|
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625001 |
宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 |
15,596.48 |
15,596.48 |
15,574.13 |
22.35 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
15,596.48 |
22.35 |
15,574.13 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
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20104 |
发展与改革事务 |
40.00 |
|
40.00 |
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2010406 |
社会事业发展规划 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
22.35 |
22.35 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.35 |
22.35 |
|
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.35 |
22.35 |
|
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221 |
住房保障支出 |
15,534.13 |
|
15,534.13 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15,534.13 |
|
15,534.13 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
8,849.09 |
|
8,849.09 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
6,685.04 |
|
6,685.04 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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|
合 计 |
15,596.48 |
22.35 |
15,574.13 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
20.85 |
20.85 |
|
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30101 |
基本工资 |
10.18 |
10.18 |
|
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|
30103 |
奖金 |
0.37 |
0.37 |
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30107 |
绩效工资(财政支付) |
9.83 |
9.83 |
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
0.47 |
0.47 |
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302 |
商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
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30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
0.90 |
0.90 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
0.60 |
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309 |
基本建设支出 |
11,474.09 |
|
11,474.09 |
|
|
30900 |
基本建设支出 |
11,474.09 |
|
11,474.09 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
4,100.04 |
|
4,100.04 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
4,100.04 |
|
4,100.04 |
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部门财政预算拨款项目支出预算表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
部门（科目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
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|
合 计 |
15,574.13 |
|
|
|
宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 |
15,574.13 |
|
|
625001 |
宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 |
15,574.13 |
|
|
625001 |
蟠龙新居保障性住房小区廉租房建设 |
8,849.09 |
|
|
625001 |
蟠龙新居保障性住房小区公租房建设 |
2,625.00 |
|
|
625001 |
蟠龙新居保障性住房小区配套基础设施 |
4,060.04 |
|
|
625001 |
蟠龙新区保障性住房建设项目前期工作费用 |
40.00 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国 境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
0.5 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
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|
624001 |
宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 |
0.5 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
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