一、部门主要职责及机构设置；

开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管；负责区内有关社会事务管理等工作。

本部门机构设置了办公室、招商局、经发局、规划局、国土局、住建局。

二、2019年年度部门工作任务；

2019年，蟠龙新区将在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大精神，紧扣“改革创新先导区、高新产业聚集区、产城融合示范区”的总目标，创新担当，加压奋进，扎实推进各项工作高效开展。着力提升重点项目建设的力度与速度，确保引进的好项目尽快落地，落地的项目加快建设，建设的项目早日达产达效。紧贴新区产业规划，依托新区生态和区位优势，针对三产服务类项目，对接义乌商品交易中心、日韩时尚免税购物街区、蟠龙文化产业园、野生动物园及西部花海等项目；针对高新技术类项目，对接正威国际铜芯线缆生产线、穆堂香高新技术工业创新园；针对健康医养方面，对接西安荣华医养健康产业园、威高医疗器械及制药生产基地等项目，力争早日签约落地，早日达产达效。

按照市委、市政府对财政工作的部署要求，将重点抓好以下工作：

一是加强与主城区的路网对接。

新区的发展离不开与主城区的衔接联动，管委会将在全市建设大交通的良好背景下，加快推进北绕城高速、蟠高快线、龙川路、龙盘东路、宝蟠路复线项目相关准备工作，不断拉大城市骨架，使联通主城区的道路更加多元化、便捷化。
二是持续抢抓重点项目建设。

新区将着力提升重点项目建设的力度与速度，确保引进的好项目尽快落地，落地的项目加快建设，建设的项目早日达产达效。全力保证已开工建设的西安交通大学宝鸡蟠龙医院项目加快工程进度;西交大蟠龙附属中小幼学校、绿地商业综合体、雅居乐国际教育社区、锦华国际商业中心项目，落实合作条件，争取早日开工建设；加强对向阳商业伴侣公园项目的建设保障力度，确保早日建成营业。
三是不断扩大招商引资规模。

紧盯世界500强和中国500强，紧贴新区产业规划，依托新区生态和区位优势，针对三产服务类项目，对接义乌商品交易中心、日韩时尚免税购物街区、蟠龙文化产业园、野生动物园及西部花海等项目；针对高新技术类项目，对接正威国际铜芯线缆生产线、穆堂香高新技术工业创新园；针对健康医养方面，对接西安荣华医养健康产业园、威高医疗器械及制药生产基地等项目，力争早日签约落地，早日达产达效。
四是锻造更有战斗力的干部队伍。

管委会将以学习贯彻党的十九大和市委十二届五次全会精神为契机，进一步夯实责任、强化措施，形成“难题齐出力，事事敢担当”的良好干事氛围，坚持以中心组学习为示范，做到全员学习，以学促干，打造勤政、高效、开放、务实的干部队伍。

三、部门预算单位构成；

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，

四、部门人员情况说明；

截止2018年年底，本部门人员编制13名，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政编制0人，事业编制12人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用情况说明；

截止2018年年底，本部门所属预算单位共有公务用轿车2辆；专用途作业车5辆，为多功能抑尘车,2019年部门预算未有安排购置车辆，未有安排购置单价为20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明；

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款140.3万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况。

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级2019年度本部门预算收入140.3万元，比上年预算减少2.68万元，其中公共预算拨款140.3万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元。2019年度本部门预算收入较上年减少2.68万元，主要原因是本年未有项目支出，项目支出减少，导致预算减少。2019年本部门预算支出140.3万元，其中公共预算拨款140.3万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年度本部门预算支出较上年减少2.68万元，主要原因是其中工资福利支出134.8万元，比上一年增加3.87万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。商品和服务支出5.5万元，比上一年减少6.55万元，其中商品服务支出5.5万元，专项业务费0万元，项目支出0万元，总体减少2.68万元。

（二）、财政拨款收支情况。

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级2019年度预算收入140.3万元，比上年预算减少2.68万元，其中一般公共预算拨款收入140.3万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元。2019年度本部门预算收入较上年减少2.68万元，主要原因是本年未有项目支出，项目支出减少，导致预算减少。2019年本部门预算支出140.3万元，其中公共预算拨款140.3万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年度本部门预算支出较上年减少2.68万元，主要原因是其中工资福利支出134.8万元，比上一年增加3.87万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。商品和服务支出5.5万元，比上一年减少6.55万元，其中商品服务支出5.5万元，专项业务费0万元，项目支出0万元，总体减少2.68万元。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级2019年度预算支出140.3万元，比上年预算减少2.68万元，主要原因是商品和服务支出减少。

2、按支出功能科目分类的明细情况

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级2019年度预算支出140.3万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.92万元，较上一年增长5.38万元，主要原因是人员增加所致。

（2）行政事业单位医疗（2101102）7.3万元，较上一年增长2.28万元，主要原因是人员增加所致。

（3）行政运行其他城乡社区管理事务支出（2120199）126.72万元，较上一年增长10.64万元，主要原因是人员增加及相关费用支出增加所致。

3、按支出经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出140.3万元，其中：

工资福利支出（301）134.8万元，比上一年增加3.87万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。工资福利支出134.8万元，比上一年增加3.87万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。

商品和服务支出（302）5.5万元，比上一年减少6.55万元，主要原因是办公费、维修费和其他商品服务支出相应减少所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出140.3万元，其中：

工资福利支出（301）134.8万元，比上一年增加3.87万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。工资福利支出134.8万元，比上一年增加3.87万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。

商品和服务支出（302）5.5万元，比上一年减少6.55万元，主要原因是办公费、维修费和其他商品服务支出相应减少所致。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门无三公经费此项支出，但会议费增加0.8万元，比上年增加0.8万元。

我委2019年度严格控制因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出，2019年度我局因公出国（境）费用的支出为0；公务用车购置为0，公务用车运行维护费为0；公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了0万元，较上年0万元持平。公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

会议费预算0.8万元；较上一年增加0.8万元，主要是为了推进管委会发展，而召开的各类会议。

培训费预算0万元。

（七）、机关运行经费安排情况说明.

本部门2019年机关运行经费预算安排5.5万元，比上一年减少6.55万元，主要原因是商品和服务支出减少。

（八）、政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专项名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

九、公开表

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